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北京市海淀区房屋管理局2016年度部门决算信息公开
[2017-07-28]

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市海淀区房屋管理局负责依法对海淀区行政区域内的房屋管理、住房制度改革、保障性住房和限价商品住房等政策类住房的资格审核和分配管理,主要职责如下:

  (1)贯彻、执行国家和北京市制定的有关房地产业的法律、法规及相关的发展战略、产业政策、改革方案,结合本区实际,制定措施,推动全区房地产业发展。

  (2)贯彻执行国家及北京市有关房屋、住房制度改革的方针、政策和法律、法规。

  (3)负责本区物业服务的监督管理。

  (4)负责权限范围内的房屋产权、产籍管理;负责落实私房政策。

  (5)负责规范和管理本区房地产市场;负责本区的的房地产转让、租赁及房地产经纪服务的监督管理。

  (6)负责权限范围内房屋质量安全监管,协调房屋防汛工作。

  (7)负责推进本区的住房制度改革工作;负责公有住房出售、集资合作建房、实施住房分配货币化的管理工作;指导本区各单位的房改工作;负责住房情况调查。

  (8)负责本单位行政审批事项汇总清单中相应的行政审批及备案工作。

  (9)负责保障性住房资格审核和分配管理等工作。

  (10)协助司法机关对辖区内的房屋进行限制和解除。

  (11)负责拟定区直管公房相关管理措施和标准,并对执行情况进行监督检查;对涉及直管公房的行政诉讼进项应诉。

  (12)安全监管(管理)职责。

  (13)承办区政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  决算单位构成为区房屋管理局及所属13个事业单位:区房屋档案信息中心、区房屋交易中心、区住房保障事务中心及区第一房管所、第二房管所、第三房管所、第四房管所、第五房管所、第六房管所、第七房管所、第八房管所、第九房管所、第十房管所。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计158651.64万元,其中:本年收入157149.61万元,用事业基金弥补0万元,上年结转和结余1502.04万元。

  2016年度支出总计158651.64万元,与2016年年初部门预算支出总计相比,增加6650.67万元,增长4.38%。主要原因:(1)基本建设项目在本年支出;(2)根据签订项目合同条款规定,部分合同尾款跨年支付。

  三、2016年度收入决算情况说明

  2016年度本年收入合计157149.61万元,具体情况如下:

  (一)财政拨款收入157149.61万元,占本年收入合计的100%。收入情况:一般公共服务支出0.1万元;教育支出26万元;科学技术支出365.78万元;社会保障和就业支出636.75万元;城乡社区支出6343.35万元;住房保障支出149777.63万元。

  (二)上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%。收入情况:无。

  (三)事业收入0万元,占本年收入合计的0%。收入情况:无。

  四、2016年度支出决算情况说明

  2016年度本年支出合计113255.17万元,具体情况如下:

  (一)基本支出5660.74万元,占本年支出合计的5%。主要用于两个方面,一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

  (二)项目支出107594.43万元,占本年支出合计的95%。主要用于住房保障工作、物业管理协调工作、防汛抢险工作、房屋档案管理、信息化建设工作等。

  (三)其他事项情况说明:

  1.2016年政府购买服务项目的购买主体是北京市海淀区房屋管理局,服务内容包括会议服务、印刷服务、法律服务、办公及保障房管理系统建设服务等,支出总额601.63万元 。

  2.2016年政府采购支出总额128.08万元。

  3. 固定资产总额744.66万元,其中:车辆8辆,124.35万元;单价50万元以上的设备0套。

  五、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

  2016年度财政拨款收入总计157149.61万元,其中:一般公共预算财政拨款157149.61万元,政府性基金预算财政拨款0万元;年初财政拨款结转和结余1502.04万元,其中:一般公共预算财政拨款1502.04万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

  2016年度财政拨款支出总计113255.17万元,与2016年年初部门预算财政拨款支出总计相比,减少38745.80万元,减少25.49%。主要原因:按照2016年签订的项目合同条款,部分项目尾款需在下一年度支付。

  六、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出113255.17万元,占本年支出合计的100%。同2016年年初部门预算相比,减少3874.58万元,减少2.55%。主要原因:1、部分项目尾款需在下一年度支付。2、部分保障房基建类项不含在部门预算中。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算4.10万元,比2016年年初预算增加4.10万元,增长100%。其中:

  “发展与改革事务”(款)2016年度决算4万元,比2016年年初预算增加4万元,增长100%。主要原因:根据上级单位工作安排,年中安排“十三五规划编制工作经费”4万元,支出4万元。

  “组织事务”(款)2016年度决算0.10万元,比2016年年初预算增加0.10万元,增长100%。主要原因:根据上级单位工作安排,年中安排“创建五个好党组织工作专项经费”0.1万元,支出0.1万元。

  2、“教育支出”(类)2016年度决算19.71万元,比2016年年初预算减少6.29万元,减少24.19 %。其中:

  “进修及培训”(款)2016年度决算19.71万元,比2016年年初预算减少6.29万元,减少24.19%。主要原因:因工作需要,减少2016年培训项目,支出费用降低。

  3、“科学技术支出”(类)2016年度决算640.92万元,比2016年年初预算增加640.92万元,增长100%。其中:

  “科学技术管理事务”(款)2016年度决算365.43万元,比2016年年初预算增加365.43万元,增长100%。主要原因:因工作需要,年中安排房屋全生命周期系统建设及公共租赁住房租金补贴系统建设支出365.43万元。

  “其他科学技术支出”(款)2016年度决算275.49万元,比2016年年初预算增加275.49万元,增长100%。主要原因:因工作需要,年中安排海英人才公寓配置家具家电经费支出275.49万元。

  4、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算636.75万元,比2016年年初预算减少219.76万元,减少25.66%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算636.75万元,比2016年年初预算减少219.76万元,减少25.66%。主要原因:因人员变动以及相关经费标准调整,行政事业单位离退休工作经费有所结余。

  5、“城乡社区支出”(类)2016年度决算5705.80万元,比2016年年初预算减少191.89万元,减少3.25%。其中:

  “城乡社区管理事务”(款)2016年度决算5702.40万元,比2016年年初预算减少195.29万元,减少3.31%。主要原因:根据相关房管业务需要,房屋档案数字化加工经费、投诉平台坐席服务人员专项经费和房产测绘成果备案服务费等项目相关尾款在2017年支出。

  “城乡社区公共设施”(款)2016年度决算3.40万元,比2016年年初预算增加3.40万元,增长100%。主要原因:根据业务需要,往年甘家口社区商业中心区环境整治(甘家口平改坡)项目尾款在本年支付。

  6、“住房保障支出”(类)2016年年度决算106247.89万元,比2016年年初预算减少38972.88万元,减少26.84%。其中:

  “保障性安居工程支出”(款)2016年度决算106240.93万元,比2016年年初预算减少17358.88万元,减少14.04%。主要原因:1、根据工程进度,部分工程尾款需在下一年度支付。2、部分保障房基建类项目21600.96万元不含在年初部门预算中。

  “城乡社区住宅”(款)2016年度决算6.69万元,比2016年年初预算减少13.04 万元,减少65.2%。主要原因:根据业务需要,本年防汛类物资采购有所减少。

  七、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2016年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

  八、2016年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表

  (一)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算总体情况

  2016年度财政拨款基本支出5660.74万元,占本年支出合计的5%。同2016年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比,减少40.35万元,减少0.71 %。与往年基本持平。

  (二)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算具体情况

  1、“工资福利支出”(类)2016年度决算3727.74万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出增加92.9万元,增长2.56%。主要原因:人员变动、工资结构调整、养老保险改革及相关经费标准变动,引起工资福利支出增加。其中:一般公共预算财政拨款3727.74万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

  (1)“基本工资”(款)2016年度决算640.60万元,比2016年年初预算增加27.36万元,增长4.46 %。主要原因:人员变动、工资结构调整、养老保险改革及相关经费标准变动,引起基本工资支出增加。

  (2)“津贴补贴”(款)2016年度决算1646.08万元,比2016年年初预算增加35.24万元,增长2.19%。主要原因:人员变动、工资结构调整、养老保险改革及相关经费标准变动,引起津贴补贴支出增加。

  (3)“奖金”(款)2016年度决算0.08万元,比2016年年初预算减少173.97万元,减少99.95%。主要原因:事业单位收入规范,工资结构改变。

  (4)“其他社会保障缴费”(款)2016年度决算454.29万元,比2016年年初预算减少397.55万元,减少46.67%。主要原因:本年度实施养老保险改革,造成社会保障缴费项支出减少。

  (5)“绩效工资”(款)2016年度决算366.24万元,比2016年年初预算增加366.24万元,增长100%。主要原因:根据统一安排,年中安排绩效工资经费支出。

  (6)“机关事业单位基本养老保险缴费”(款)2016年度决算537万元,比2016年年初预算增加537万元,增长100%。主要原因:本年度实施养老保险改革,造成机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

  (7)“其他工资福利支出”(款)2016年度决算83.46万元,比2016年年初预算减少301.40万元,减少78.31%。主要原因:根据相关政策,行政事业单位人员、工资、社会保险、公积金、住房补贴等进行调整。

  2、“商品和服务支出”(类)2016年度决算594.59万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出增加173.42万元,增加41.18%。主要原因:根据工作原因,新增聘用制人员、安全员等。其中:一般公共预算财政拨款594.59万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

  (1)办公费(款)2016年度决算34.18万元,比2016年年初预算增加4.42万元,增长14.85%。主要原因:根据人员变动情况和实际业务工作需要列支办公费支出。

  (2)“水费”(款)2016年度决算0.98万元,比2016年年初预算减少2.93万元,减少74.94%。主要原因:节约办公成本,降低消耗。

  (3)“电费”(款)2016年度决算8.37万元,比2016年年初预算减少0.43万元,减少4.90%。主要原因:节约办公成本,降低消耗。

  (4)“邮电费”(款)2016年度决算17.03万元,比2016年年初预算减少2.81万元,减少14.16%。主要原因:节约办公成本,降低消耗。

  (5)“取暖费”(款)2016年度决算16.27万元,比2016年年初预算增加14.59万元,增长68.45%。主要原因:2016年我局部分科室部门入驻新的办公地点,取暖费增加。

  (6)“物业管理费”(款)2016年度决算24.61万元,比2016年年初预算减少11.56万元,减少31.96%。主要原因:2016年我局部分科室部门入驻集中办公地点,物业管理费减少。

  (7)“差旅费”(款)2016年度决算0.80万元,比2016年年初预算减少19.04万元,减少95.97%。主要原因:我局厉行节俭,减少不必要的差旅支出。

  (8)“租赁费”(款)2016年度决算43.93万元,比2016年年初预算减少2.81万元,减少6.01%。主要原因:节约办公成本,降低消耗。

  (9)“会议费”(款)2016年度决算13.07万元,比2016年年初预算减少11.33万元,减少46.43%。主要原因:我局厉行节俭,减少不必要的会议支出。

  (10)“劳务费”(款)2016年度决算137.21万元,比2016年年初预算增加137.21万元,增长100%。主要原因:工作原因新增安全员、保安人员,支付相关费用。

  (11)“委托业务费”(款)2016年度决算72.04万元,比2016年年初预算增加72.04万元,增长100%。主要原因:工作原因新增聘用制人员,支付相关费用。

  (12)“工会经费”(款)2016年度决算43.84万元,与2016年年初预算持平。主要原因:按照年初计划稳步推进工会活动的开展。

  (13)“福利费”(款)2016年度决算28.76万元,比2016年年初预算减少40.39万元,减少58.41%。主要原因:我局厉行节约,减少不必要的福利支出。

  (14)“公务用车运行维护费”(款)2016年度决算14.66万元,比2016年年初预算减少22.05万元,减少60.06%。主要原因:根据相关政策,公车改革减少部分车辆,相关费用减少。本年度加强车辆管理,提高公务用车使用效率,节约公务用车运行维护成本。

  (15)“其他交通费用”(款)2016年度决算111.24万元,比2016年年初预算增加111.24万元,增长100%。主要原因:根据相关政策调整增加费用。

  (16)“其他商品和服务支出”(款)2016年度决算27.60万元,比2016年年初预算减少21.48万元,减少43.77%。主要原因:节约办公成本,降低消耗。

  3、“对个人和家庭的补助”(类)2016年度决算1301.46万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出减少343.62万元,减少20.89%。主要原因:根据人员变动、经费标准调整和相关改革,年中安排资金用于单位对个人和家庭补助的支出。其中:一般公共预算财政拨款1301.46万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

  (1)“离休费”(款)2016年度决算139.53万元,比2016年年初预算增加6.83万元,增长5.15%。主要原因:根据相关经费标准调整增加离休费支出。

  (2)“退休费”(款)2016年度决算343.72万元,比2016年年初预算减少235.99万元,减少40.71%。主要原因:根据2016年行政单位会计制度准则,我局89名退休人员工资由社保基金发放,不再由财政资金负担。

  (3)“抚恤金”(款)2016年度决算0.20万元,比2016年年初预算增加0.20万元,增长100%。主要原因:退休人员去世安排抚恤金支出。

  (4)“生活补助”(款)2016年度决算0.05万元,比2016年年初预算减少1.29万元,减少96.27%。主要原因:为困难人员郝文明发放生活补助。

  (5)“住房公积金”(款)2016年度决算268.38万元,比2016年年初预算减少72.57万元,减少21.28%。主要原因:人员减少,减少住房公积金支出。

  (6)“购房补贴”(款)2016年度决算312.70万元,比2016年年初预算减少28.25万元,减少8.29%。主要原因:人员减少,减少购房补贴支出。

  (7)“采暖补贴”(款)2016年度决算66.65万元,比2016年年初预算减少5.21万元,减少7.25%。主要原因:人员减少,减少采暖补贴支出。

  (8)“物业服务补贴”(款)2016年度决算67.32万元,比2016年年初预算减少6.59万元,减少8.92%。主要原因:人员减少,减少物业服务补贴支出。

  (9)“其他对个人和家庭的补助支出”(款)2016年度决算102.92万元,比2016年年初预算增加102.52万元,增长2.56倍。主要原因:根据相关政策,离休干部医疗统筹、遗属补贴经费在此科目下列支。

  4、“其他资本性支出”(类)2016年度决算36.95万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出增加12.15万元,增长48.99%。主要原因:根据实际工作需要及人员变动情况列支办公设备购置经费。其中:一般公共预算财政拨款36.95万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

  (1)“办公设备购置”(款)2016年度决算36.95万元,比2016年年初预算增加12.15万元,增长48.99%。主要原因:根据实际工作需要及人员变动情况列支办公设备购置经费。

  九、项目支出绩效自评表

  2016年度本单位无绩效评价自评项目。

  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
                                                                                                        单位:万元

 

“三公”经费财政拨款决算

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

合计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2016年预算下达数

38.71

0

2.00

36.71

0

36.71

2016年决算数

18.65

3.99

0

14.66

0

14.66

  

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结转和结余资金实际支出数(包含一般公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京市海淀区房屋管理局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、13个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2016年“三公”经费财政拨款决算数18.65万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算下达数38.71万元减少20.06万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2016年决算数3.99万元,比2016年预算下达数0万元增加3.99万元。主要原因:2016年因公出国经费预算由区财政统一编制,年中区财政安排因公出国经费3.99万元;根据市住建委的要求,我局一名同志参加“既有房屋安全管理和抗震改造技术”培训;2016年因公出国(境)费用主要用于国际旅费、住宿费、伙食费等方面; 2016年组织因公出国(境)团组0个、1人次,人均因公出国(境)费用3.99万元。

  2、公务接待费。2016年决算数0万元,0批次,0人数,比2016年预算下达数2万元减少2万元。主要原因:我局认真贯彻落实中央八项规定要求和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,严格控制公务接待活动,本年度未发生公务接待活动支出。

  3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数14.66万元,比2016年预算下达数36.71万元减少22.05万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,与2016年预算下达数0万元持平。2016年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2016年决算数14.66万元,比2016年预算下达数36.71万元减少22.05万元,主要原因:我单位加强公车的日常保养和使用管理,降低了公车运维成本。2016年实有公务用车8辆,车均运行维护费2.76万元。

  2016年度机关运行经费支出情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出421.17万元,比2015年542.84万元减少121.67万元,减少22.41%。主要原因:本年我局机构划分,人员减少,厉行节约,各项业务支出及日常办公消耗减少。

  二、机关运行经费:机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  

 

                                                                                    海淀区房屋管理局

                                                                                      2017年7月28日

  

北京市海淀区房屋管理局2016年决算公开数据.xlsx